海南省琼中黎族苗族自治县公安局本级2025年度部门决算公开报告

海南省琼中黎族苗族自治县公安局本级

2025年度部门决算公开报告

 

目  录

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第一部分  基本情况一、部门（单位）职责

琼中黎族苗族自治县公安局是在海南省公安厅领导下，代表国家行使公安职权和履行公安职责的具有武装性质国家机关。

1．主要职能。

（1）贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规、规章；参与起草有关地方性规章；部署、指导、监督、检查全县公安工作。          

（2）收集、掌握隐蔽斗争和影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，负责掌握、控制、处置全县“法轮功“及其他有害气功组织的违法犯罪活动，分析形势，研究公安工作出现的新情况、新问题，为县委、县政府和市公安局提供信息、制定对策。  

（3）抓好全县公安法制建设，按管辖办理行政诉讼、行政复议案件。

（4）组织全县公安侦查工作；协调处置重大案件、治安灾害事故、骚乱和群体性突发事件；组织实施重大活动的安全保卫工作。

（5）组织全县公安机关查处危害社会治安秩序行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业等工作；依法管理集会、游行、示威活动。

（6）组织全县公安机关维护道路交通安全、交通秩序；组织协调处置重大交通事故；依法管理机动车辆（含农用运输车）和驾驶员的管理工作。

（7）组织实施全县消防监督、火灾预防和扑救等工作。

（8）做好全县公安警卫业务工作，组织实施对党和国家领导人以及重要外宾在管辖区域内的安全警卫工作.

（9）依法管理国籍、出境入境和外国人在管辖区域内居留、旅行的有关工作。

（10）组织全县公安机关依法承担的执行刑罚和监督工作；做好全县看守所、治安拘留所、强制戒毒所、留置室等管理工作。

（11）做好全县公安机关对公共信息网络的安全监察工作。

（12）组织全县公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作及群众性组织的治安防范工作。

（13）实施全县公安科学技术工作；组织全县公安信息技术、刑事技术建设。

（14）组织指挥武警内卫部队执行公安任务。

（15）分析全县公安队伍状况，研究、制定公安队伍建设、民警教育训和公安宣传的规章制度，组织全县公安队伍建设、干警教育训练和公安宣传工作，监督检查落实情况，按规定权限管理干部。

（16）组织全县公安机关纪检监察和警务督察工作；对全县公安机关及其人民警察的执法情况进行督；查处或督办重大违纪案件。

（17）承办全县公安装备、被装、经费等警务保障计划；管理分配全县公安装备、被装和经费。

（18）管理全县林业公安机关的业务工作。

（19）承办县政府禁毒委员会、打拐领导小组日常工作。

（20）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，我局内设26个职能部门：其中:内设机构12个、派出所12个、拘押收教场所2个（看守所、拘留所各1个）。内设机构合并减少9个，派出所合并减少12个，主要变动原因为机构改革。

第二部分  2025年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2025年度部门决算情况说明 

一、收入支出总体情况说明
    2025年度收入总计15514.58万元，支出总计15514.58万元，与2024年度相比，收入、支出总计各增加1357.21万元，增长9.59%。主要原因：一是在职人员和长聘人员工资福利费用增长；二是政法纪检监察转移支付资金增加。

（一）收入总计主要构成

本年收入15514.58万元。

使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，较上年无变动。

年初结转结余1593.19万元，主要是政法纪检监察转移支付资金可用至下一年度，较2024年度决算数增加5.5万元，增长0.35%，主要原因是厉行节约，支出减少结转下一年度。

（二）支出总计主要构成

本年支出15514.58万元。

结余分配0万元，无资金分配去向，较2024年度决算数无变化。

年末结转结余1589.72万元，主要是政法纪检监察转移支付资金结转，较2024年度决算数增加1.63万元，增长0.1%，主要原因是厉行节约，支出减少结转下一年度。

二、收入决算情况说明
    本年收入13921.39万元，其中：财政拨款收入13915.96万元，占99.96%；其他收入5.43万元，占0.04%。

三、支出决算情况说明

本年支出13924.86万元，其中：基本支出登录后查看元，占64.5%；项目支出4943.67万元，占35.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入13915.96万元，支出13915.96万元。与2024年度相比，财政拨款收入增加1347.18万元，增长10.72%，主要原因：在职人员和长聘人员工资福利费用增长。支出增加1347.18万元，增长10.72%，主要原因：在职人员和长聘人员工资福利费用增长。

财政拨款年初结转结余1518.7万元，主要是本年度政法纪检监察转移支付资金结转结余，较2024年度决算数持平，主要原因是政法纪检监察转移支付资金结转结余。

财政拨款年末结转结余1518.7万元，主要是政法纪检监察转移支付资金结转结余，较2024年度决算数持平，主要原因是政法纪检监察转移支付资金结转结余。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出13900.86万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1332.08万元，增长10.6%，主要原因是我局在职人员和长聘人员工资福利费用增长，项目经费支出根据实际情况支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出13900.86万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出12201.27万元，占87.77%；文化旅游体育与传媒（类）支出10.39万元，占0.07%；社会保障和就业（类）支出734.76万元，占5.29%；卫生健康（类）支出586.34万元，占4.22%；节能环保（类）支出14.01万元，占0.1%；住房保障（类）支出354.08万元，占2.55%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13900.86万元，支出决算为13900.86万元，完成年初预算的100%。其中：

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算为7306.01万元，支出决算为7306.01万元，完成年初预算的100%。

2.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为126.19万元，支出决算为126.19万元，完成年初预算的100%。

3.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。

年初预算为2149.65万元，支出决算为2149.65万元，完成年初预算的100%。

4.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算为2619.42万元，支出决算为2619.42万元，完成年初预算的100%。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。

年初预算为8.39万元，支出决算为8.39万元，完成年初预算的100%。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。

年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为393.16万元，支出决算为393.16万元，完成年初预算的100%。 

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为321.64万元，支出决算为321.64万元，完成年初预算的100%。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。

10社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为4.96万元，支出决算为4.96万元，完成年初预算的100%。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为4.96万元，支出决算为4.96万元，完成年初预算的100%。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为141.06万元，支出决算为141.06万元，完成年初预算的100%。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为445.28万元，支出决算为445.28万元，完成年初预算的100%。

14.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为14.01万元，支出决算为14.01万元，完成年初预算的100%。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为354.08万元，支出决算为354.08万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出8981.19万元，其中：人员经费8150.12万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费831.07万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；资本性支出中的办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出15.1万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加15.1万元，主要原因是用于项目支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出15.1万元，主要用于以下方面：其他（类）支出15.1万元，占100%。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为15.1万元，支出决算为15.1万元，完成年初预算的15.1。其中：

1.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。

年初预算为15.1万元，支出决算为15.1万元，完成年初预算的100%。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2025年度决算相关数据取自财决公开07表；2024年度决算相关数据取自2024年度部门决算报表财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，无变化。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2025年度决算相关数据取自财决公开08表。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为37.14万元，支出决算为32.6万元，完成预算的87.78，与2024年度相比，“三公”经费支出增加2.95万元，增长9.6%，主要原因是公务用车购置及运行维护费增加。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算32.54万元，占99.82%；公务接待费支出决算0.06万元，占0.18%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。开支内容包括：

因公出国（境）费用支出决算数和预算数均为0。与2024年度相比，因公出国（境）费用支出无变化，主要原因是无因公出国费用产生。

    2.公务用车购置及运行维护费支出32.54万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，，年末公务用车保有量41辆。

公务用车运行维护费支出32.54万元，主要用于车辆加油、维修、保养、保险和年检等。

公务用车购置及运行维护费支出决算数和预算数无变化，完成预算的100%。与2024年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加3.36万元，增长11.51%，主要原因是车辆加油、维修、保养、保险和年检费用增加。

3.公务接待费支出0.06万元，其中：

国内接待费支出0.06万元，国内公务接待1批次，接待6人次；主要用于单位接待。

公务接待费支出决算数比预算数减少4.54万元，完成预算的1.30%。与2024年度相比，公务接待费支出减少0.51万元，下降89.47%，主要原因是公务接待减少。

（注：2025年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开09表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》，2024年度相关数据可取自2024年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》。）

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金15514.58万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；共组织对“政法纪检监察转移支付资金”等32个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出15514.58万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，我单位预算绩效设置较为合理，经费支出也按照预期进行使用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）

我单位在部门决算中反映办案业务费、禁毒委员会办公室经费等32个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告），32个项目绩效自评表作为附件附后。

政法纪检监察转移支付资金项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为6.24分。全年预算数为3229.66万元，执行数为2015.65万元，完成预算的62.41%。项目绩效目标完成情况：一是购买反诈软件数量1套；二是软件安装验收合格率100%；三是治安案件查处率95%；四是重大安保任务无差错率提供99%；五是软件利用率90%；六是刑事案件发案下降率5%；七是治安案件死亡人数下降5%；八是社会满意度90%。发现的主要问题及原因：根据我单位内部控制制度要求，大额资金使用需要经过局党委会议通过后方可支付，上会材料需要逐级审批，所需时间较长，专用软件购置属于大额资金支出，故无法全部走完支付流程。下一步改进措施：提前谋划，压实节点责任，加强绩效运行监控。

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。大幅压减非急需、非刚性支出，从严控制差旅费、培训费、办公费等，同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障维护社会稳定、打击违法范围、公安信息化建设等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，公共安全支出（公安）方面的支出规模较大，主要是：其他公安支出科目，2025年度决算数为2619.42万元，占财政拨款支出总额的16.88%，主要用于案件办理相关费用、运维/重大安保活动/警用车辆维修护/案件办理差旅费等方面。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度琼中黎族苗族自治县公安局机关运行经费9448.37万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算减少457.17万元，完成预算的95.16%；与2024年度相比，机关运行经费增加608.51万元，增长6.88%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加/资产运行维护支出增加/信息系统运行维护支出增加。

（注：机关运行经费预算数可取自部门决算报表财决01—1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数—一般公共预算财政拨款—公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位及参公单位的汇总数；决算数可取自2025年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况

2025年度琼中黎族苗族自治县公安局部门政府采购支出总额3867.61万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3867.61万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（注：上述政府采购支出相关数据取自2025年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本部门拥有房屋面积25103.74平方米。

本部门共有车辆41辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车6辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车29辆、特种专业技术用车6辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。

单价登录后查看元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（注：上述国有资产占用情况相关数据取自2025年度部门决算F02表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。

第四部分  名词解释 

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……。

（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2025年政府收支分类科目》。）