电子卖场货物采购订单公示
【第一联 ：采购单位 （需方）留存】

验收单号 ：YS***********757120 采购单位 ： 大庆市东湖第三小学供货单位 ：大庆市萨尔图区向荣农哥物资经销处
采购项目 ： 大庆市东湖第三小学货物项目 DD***********207120 采购方式 ：比价采购产品名称品牌规格型号 /配置 单位成交单价 (元) 数量小计(元) 电视创维65BG22 2,650 25,300HDMI线秋叶原10米 180 2360光纤烽火通信12芯 1 300300光纤收发器烽火通信千兆 380 31,140网线大华DH-PFM9201-5EU 1 3030合计大写金额 ： 柒仟壹佰叁拾元整7130.00说明备注（线上订单号 ）： DD***********207120

注意事项 ：
1、本验收单为采购单位报销入账凭证。
2、各单位的审计、财务等有关人员可 联系采购办 ，核查本验收单的真实性。
3、请各级财务人员在付款验证时认真审核 ，发现问题和错误信息 ，及时反馈采购办。
4、一个项目 （订单）只出具一份验收单 ，分批次支付费用的 ，各批次支付费用之和为本验收单的合计金额。
采购单位 (盖章)： 大庆市东湖第三小学服务单位 (盖章)： 大庆市萨尔图区向荣农哥物资经销处联系人(签字)： 单位经办人 联系人(签字)： 联系电话 ： 联系电话 ： ***********
单位地址 ： 单位地址 ：

电子卖场货物采购订单公示
【第二联 ：供应商（供方）留存】

验收单号 ：YS***********757120 采购单位 ： 大庆市东湖第三小学供货单位 ：大庆市萨尔图区向荣农哥物资经销处
采购项目 ： 大庆市东湖第三小学货物项目 DD***********207120 采购方式 ：比价采购产品名称品牌规格型号 /配置 单位成交单价 (元) 数量小计(元) 电视创维65BG22 2,650 25,300HDMI线秋叶原10米 180 2360光纤烽火通信12芯 1 300300光纤收发器烽火通信千兆 380 31,140网线大华DH-PFM9201-5EU 1 3030合计大写金额 ： 柒仟壹佰叁拾元整7130.00说明备注（线上订单号 ）： DD***********207120

注意事项 ：
1、本验收单为采购单位报销入账凭证。
2、各单位的审计、财务等有关人员可 联系采购办 ，核查本验收单的真实性。
3、请各级财务人员在付款验证时认真审核 ，发现问题和错误信息 ，及时反馈采购办。
4、一个项目 （订单）只出具一份验收单 ，分批次支付费用的 ，各批次支付费用之和为本验收单的合计金额。
采购单位 (盖章)： 大庆市东湖第三小学服务单位 (盖章)： 大庆市萨尔图区向荣农哥物资经销处联系人(签字)： 单位经办人 联系人(签字)： 联系电话 ： 联系电话 ： ***********
单位地址 ： 单位地址 ：