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一、 *采购人名称: *****公司
二、 *履约供应商名称: ******公司
三、 *采购项目编号: *****
四、 *合同编号: ***********
五、 *验收单位: *****公司
六、 *验收日期: ****-**-**
七、 *验收结果:
序号
服务内容
验收数量
验收金额(元)
验收标准\规格型号\技术标准
验收结果
备注
1
得力 53579 胶水
50
***
得力/deli\53579
验收通过
2
得力 3151 笔记本
59
1062.0
得力/deli\3151
验收通过
3
得力 5007 5007文件夹
40
800.0
得力/deli\5007
验收通过
4
晨鸣战神 A4 70g 打印/复印纸
34
6800.0
晨鸣战神\A4 70g
验收通过
5
【运费】
1
0.0
验收通过
验收报告:
验收人员名单: 钟虎
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