电子卖场货物采购订单公示
【第一联 ：采购单位 （需方）留存】

验收单号 ：YS***********420720 采购单位 ： 铁力市第八中学校供货单位 ：哈尔滨市香坊区新文办公用品商店 （个体工商户 ）
采购项目 ： 铁力市第八中学校货物项目 DD***********880720 采购方式 ： 电子卖场直购产品名称品牌规格型号 /配置 单位成交单价 (元) 数量小计(元) 得力（deli）【
超级爆款】 2号
国旗/五星红旗
(160*240cm) 学校
户外门口店铺
商场室外马路灯
道旗国庆节得力(deli)是否为进口产品 :否;颜色:(红
色);55 3165海康威视 （HIK
VISION）超五类
爆款网线 无氧 铜
芯线箱百兆网
络过福禄克测试
PVC护套监控专 用
网线305米/箱
子DS-1LN5E-E/ E海康威视 是否为进口产品 :否;颜色:(银
色);560 1560得力（deli）A
4金属双夹文件 夹
夹板办公资
料册夹商务签约
夹板档案文件资得力(deli)是否为进口产品 :否;颜色:(蓝
色);8 1188
料合同保护 办
公用品单支装
5302ES得力（deli）4
0ml光敏印油 财 务
印章光敏印油 光
敏印章专用 印油
办公财务
印章印台印油
9040得力(deli)是否为进口产品 :否;颜色:(红
色);19 357南孚7号电池6粒
七号碱性 聚能
环5代 适用遥控
器/体脂秤南孚(南孚)是否为进口产品 :否;颜色:(黑
色);16.9 6101.4南孚5号电池2粒
五号碱性聚能
环5代适用耳温
枪/血糖仪/无线
鼠标/南孚(南孚)是否为进口产品 :否;颜色:(黑
色);6.9 66455.4得力（deli）书
架书立架彩色文
件架笔筒 A4置物
架创意四联桌面
文件收纳架文件
框四栏办公室学
生资料整理分类
【四联】商务
蓝-不带笔筒 2
7888得力(deli)是否为进口产品 :否;颜色:(蓝
色);27 5135合计大写金额 ： 壹仟伍佰陆拾壹元捌角1561.80
说明备注（线上订单号 ）： DD***********880720

注意事项 ：
1、本验收单为采购单位报销入账凭证。
2、各单位的审计、财务等有关人员可 联系采购办 ，核查本验收单的真实性。
3、请各级财务人员在付款验证时认真审核 ，发现问题和错误信息 ，及时反馈采购办。
4、一个项目 （订单）只出具一份验收单 ，分批次支付费用的 ，各批次支付费用之和为本验收单的合计金额。
采购单位 (盖章)： 铁力市第八中学校服务单位 (盖章)： 哈尔滨市香坊区新文办公用品商店 （个体工
商户）联系人(签字)： 刘喜福 联系人(签字)： 联系电话 ： 0458****6 联系电话 ： ***********657 单位地址 ： 单位地址 ：

电子卖场货物采购订单公示
【第二联 ：供应商（供方）留存】

验收单号 ：YS***********420720 采购单位 ： 铁力市第八中学校供货单位 ：哈尔滨市香坊区新文办公用品商店 （个体工商户 ）
采购项目 ： 铁力市第八中学校货物项目 DD***********880720 采购方式 ： 电子卖场直购产品名称品牌规格型号 /配置 单位成交单价 (元) 数量小计(元) 得力（deli）【
超级爆款】 2号
国旗/五星红旗
(160*240cm) 学校
户外门口店铺
商场室外马路灯
道旗国庆节得力(deli)是否为进口产品 :否;颜色:(红
色);55 3165海康威视 （HIK
VISION）超五类
爆款网线 无氧 铜
芯线箱百兆网
络过福禄克测试
PVC护套监控专 用
网线305米/箱
子DS-1LN5E-E/ E海康威视 是否为进口产品 :否;颜色:(银
色);560 1560得力（deli）A
4金属双夹文件 夹
夹板办公资
料册夹商务签约
夹板档案文件资得力(deli)是否为进口产品 :否;颜色:(蓝
色);8 1188
料合同保护 办
公用品单支装
5302ES得力（deli）4
0ml光敏印油 财 务
印章光敏印油 光
敏印章专用 印油
办公财务
印章印台印油
9040得力(deli)是否为进口产品 :否;颜色:(红
色);19 357南孚7号电池6粒
七号碱性 聚能
环5代 适用遥控
器/体脂秤南孚(南孚)是否为进口产品 :否;颜色:(黑
色);16.9 6101.4南孚5号电池2粒
五号碱性聚能
环5代适用耳温
枪/血糖仪/无线
鼠标/南孚(南孚)是否为进口产品 :否;颜色:(黑
色);6.9 66455.4得力（deli）书
架书立架彩色文
件架笔筒 A4置物
架创意四联桌面
文件收纳架文件
框四栏办公室学
生资料整理分类
【四联】商务
蓝-不带笔筒 2
7888得力(deli)是否为进口产品 :否;颜色:(蓝
色);27 5135合计大写金额 ： 壹仟伍佰陆拾壹元捌角1561.80
说明备注（线上订单号 ）： DD***********880720

注意事项 ：
1、本验收单为采购单位报销入账凭证。
2、各单位的审计、财务等有关人员可 联系采购办 ，核查本验收单的真实性。
3、请各级财务人员在付款验证时认真审核 ，发现问题和错误信息 ，及时反馈采购办。
4、一个项目 （订单）只出具一份验收单 ，分批次支付费用的 ，各批次支付费用之和为本验收单的合计金额。
采购单位 (盖章)： 铁力市第八中学校服务单位 (盖章)： 哈尔滨市香坊区新文办公用品商店 （个体工
商户）联系人(签字)： 刘喜福 联系人(签字)： 联系电话 ： 0458****6 联系电话 ： ***********657 单位地址 ： 单位地址 ：