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一、 *采购人名称: *****公司
二、 *履约供应商名称: ******公司
三、 *采购项目编号: *****
四、 *合同编号: ***********
五、 *验收单位: *****公司
六、 *验收日期: ****-**-**
七、 *验收结果:
序号
服务内容
验收数量
验收金额(元)
验收标准\规格型号\技术标准
验收结果
备注
1
娃哈哈 饮用纯净水 596ml 矿泉水/纯净水 矿泉水、纯净水
5
***
娃哈哈\饮用纯净水 596ml
验收通过
2
得力 2091 美工刀
2
20.0
得力/deli\2091
验收通过
3
得力 0467 订书机
1
25.0
得力/deli\0467
验收通过
4
齐心 B3633 3#长尾夹
24
14.4
齐心/Comix\B3633
验收通过
5
留卓石门香茶 绿茶、石门银毫茶叶
1
180.0
留卓石门香茶\
验收通过
6
南孚 南孚电池5号碱性电池
8
24.0
南孚/NANFU\LR03-2B
验收通过
7
齐心 B2716 加长刀刃美工剪刀 180mm 配 单位:把
2
12.0
齐心/Comix\B2716
验收通过
8
饮用天然矿泉水 348ml*24 矿泉水/纯净水 百岁山矿泉水
9
378.0
百岁山/Ganten\饮用天然矿泉水 348ml*24
验收通过
9
3M 55236 双面胶1.5CM
16
24.0
3M\55236
验收通过
10
齐心 B3500 别针/回形针/大头针
8
16.0
齐心/Comix\B3500
验收通过
11
齐心 B3629 5#长尾夹、反尾夹
80
24.0
齐心/Comix\B3629
验收通过
12
齐心 B4021 防滑回形针 单位:盒
2
10.0
齐心/Comix\B4021
验收通过
13
齐心 B3514 100g 橡皮筋 黄(单位:袋)
2
20.0
齐心/Comix\B3514
验收通过
14
晨光/M&G K-37 中性笔
12
30.0
晨光/M&G\K-37 蓝
验收通过
15
心相印DT200软抽纸
24
456.0
心相印/Mind Act Upon Mind\DT200
验收通过
16
得力8463 30cm 钢直尺
1
8.0
得力/deli\8463
验收通过
17
【运费】
1
0.0
验收通过
验收报告:
验收人员名单: 办公室
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