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一、 *采购人名称: *****公司
二、 *履约供应商名称: *****公司(个体工商户)
三、 *采购项目编号: *****
四、 *合同编号: ***********
五、 *验收单位: *****公司
六、 *验收日期: ****-**-**
七、 *验收结果:
序号
服务内容
验收数量
验收金额(元)
验收标准\规格型号\技术标准
验收结果
备注
1
IGEAR 挂锁 挂锁
20
***
IGEAR\挂锁
验收通过
2
南孚 5号电池 普通干电池
10
100.0
南孚/NANFU\5号电池
验收通过
3
洁丽雅 运动毛巾
5
120.0
洁丽雅/grace\棉72*34
验收通过
4
共泰 救生圈
3
255.0
共泰\无型号
验收通过
5
苏泊尔 SW-15FQ01A 电热水壶
5
658.0
苏泊尔/SUPOR\SW-15FQ01A
验收通过
6
得力 橡皮筋
1
16.0
得力/deli\3212
验收通过
7
茶花 1204 字纸篓
1
11.0
茶花\1204
验收通过
8
S 布拖
150
1800.0
S\无型号
验收通过
9
铁簸箕 簸箕
70
980.0
无品牌\铁簸箕
验收通过
10
好媳妇 胶棉拖把
6
288.0
好媳妇\38cm
验收通过
11
科力邦 棕毛扫KB1131 扫把
220
2992.0
科力邦\棕毛扫KB1131
验收通过
12
科力邦 60L 垃圾桶
4
320.0
科力邦\60L
验收通过
13
威佳 塑料桶 水桶
1
25.0
威佳\塑料桶
验收通过
14
晨光 ADM94813 档案盒
30
255.0
晨光/M&G\ADM94813
验收通过
15
齐心 HC-75 档案盒
2
298.0
齐心/Comix\HC-75
验收通过
16
贝多美 公文包 商务公文包
6
150.0
贝多美\公文包
验收通过
17
闪迪 SDDDC4 128GB U盘
20
1800.0
闪迪/Sandisk\SDDDC4 128GB
验收通过
18
公牛 GN-604 电源插座
6
414.0
公牛/BULL\GN-604
验收通过
19
得力 国旗
3
285.0
得力/deli\国旗
验收通过
20
【运费】
1
0.0
验收通过
验收报告:
验收人员名单: 侯刚
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