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2025年度河源江东新区公路事务中心部门决算
2025年度河源江东新区公路事务中心部门决算
目 录
第一部分：河源江东新区公路事务中心概况
一、部门主要职责
二、部门机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分：河源江东新区公路事务中心2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：河源江东新区公路事务中心2025年度部门决算情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：河源江东新区公路事务中心概况
一、部门主要职责
江东新区公路事务中心的主要职责是：
（一）综合部
负责文电、会务、保密、安保、档案、政务公开、宣传、政务信息、综合性调研、综合性材料撰写、后勤、政府采购、固资产管理、普法教育、综合治理、信访维稳工作；负责组织人事、机构编制、养老保险、劳动工资、教育培训、离退休人员服务及工会、青年、妇女等工作；负责党风廉政建设、意识形态、基层党建和作风建设工作。
（二）基建计划管理部
负责参与编制新区普通公路的发展战略、路网结构调整等规划；组织编制、申报新区普通国、省、县、乡道和农村公路项目建设计划和年度投资计划；负责普通公路江东新区建设项目的期立项工作和报批；负责普通公路建设项目的交（竣）工验收等工作；负责普通公路综合数据统计工作；负责新区普通公路的基建事务工作。组织建设项目初步设计文件、施工图设计文件编报；负责项目建设期工程质量、进度、文明施工、安全等全过管理；负责新区重点公路代建项目招投标前期工作的组织和建设管理；参与新区普通公路建设从业单位信用评价；负责公路建设技术项目的成果评审、推广应用工作；协助编制财政年度部门预算计划；参与普通公路建设项目的交（竣）工验收等工作。
（三）养护管理部
负责新区普通公路、桥梁的养护管理和日常维护工作；负责路面大中修、路面改善、水毁工程、危桥加固及道班房的建设、维修的技术方案、投资预（结）算审核；负责养护专项工程方案设计、预算初审、报批及施工；负责养护专项工程交（竣）工验收工作；负责相关养护管理系统（大道班、公路水毁、桥梁涵洞、养护专项）的管理工作；负责指导公路绿化与检查工作；参与制订国省道普通公路养护投资补助方案；负责新区普通交通战备、应急抢险等工作；负责公路养护技术项目的成果评审、推广应用工作。
（四）农村公路部
负责指导农村公路和桥梁隧道的建设，养护和管理服务性工作；负责编制农村公路养护计划；督促检查农村公路建设和养护计划的执行情况，路网运行情况；负责江东新区农村公路统计等工作。
（五）路政事务部
负责新区路产路权管理和路产登记工作；承担普通公路路网运行状况工作；负责普通公路基础数据、电子地图及交通情况调查数据的维护及管理；协助普通公路春运、汛期及重大节假日交通运行信息报送；参与普通公路服务设施建设、项目的交（竣）工验收工作。
（六）安全管理部
负责安全生产有关法律法规的贯彻、宣传和教育工作，指导制定各类突发事件应急预案及演练计划，贯彻制定和（督促）落实防范安全事故的规定措施；组织开展安全教育和培训活动；组织开展安全生产检查督查工作；参与工程交（竣）工验收工作；协助做好安全突发事件有关信息处理和上报工作，依法参与有关事故的调查处理。
（七）财务管理部
负责编制财政年度部门预算计划，负责编制财会报表；负责公路养护和建设资金的财务核算，负责财务票证、专项资金管理；负责下属单位的财务指导工作；参与固定资产管理工作。
二、部门机构设置
中心内设综合部（党建、文秘、人事、工会）、基建计划部、养护管理部、农村公路部、路政事务部、安全管理部、财务部个部门；直属事业单位有新区公路养护中心，内设综合部、技术部，下设五个养护队，分别是：城东养护队、高望养护队、临江养护队、槎岭养护队、下洞养护队。
三、部门决算单位构成
我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。
第二部分：河源江东新区公路事务中心2025年度部门决算表
表1
收入支出决算总表
部门：河源江东新区公路事务中心单位：万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,142.40 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 75.84 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 353.78 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 3.50 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 65.87 |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 353.78 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 1,931.62 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 69.07 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | ||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | 3.50 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 2,499.68 | 本年支出合计 | 57 | 2,499.68 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
总计 | 30 | 2,499.68 | 总计 | 60 | 2,499.68 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
表2
收入决算表
部门：河源江东新区公路事务中心单位：万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目 编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 2,499.68 | 2,496.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | |
201 | 一般公共服务支出 | 75.84 | 75.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20113 | 商贸事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011350 | 事业运行 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 74.84 | 74.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 74.84 | 74.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 65.87 | 65.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 65.59 | 65.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 65.59 | 65.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 353.78 | 353.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 80.80 | 80.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 80.80 | 80.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 272.98 | 272.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2121301 | 城市公共设施 | 260.32 | 260.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 12.66 | 12.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
214 | 交通运输支出 | 1,931.62 | 1,931.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21401 | 公路水路运输 | 1,931.62 | 1,931.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140104 | 公路建设 | 1,725.45 | 1,725.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140106 | 公路养护 | 206.17 | 206.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 69.07 | 69.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 69.07 | 69.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目 编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
2210201 | 住房公积金 | 69.07 | 69.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.50 |
22999 | 其他支出 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.50 |
2299999 | 其他支出 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.50 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表3
支出决算表
部门：河源江东新区公路事务中心单位：万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目 编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 2,499.68 | 1,176.36 | 1,323.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 75.84 | 0.00 | 75.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20113 | 商贸事务 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011350 | 事业运行 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 74.84 | 0.00 | 74.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 74.84 | 0.00 | 74.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 65.87 | 65.59 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 65.59 | 65.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 65.59 | 65.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 0.28 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 0.28 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 353.78 | 0.00 | 353.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 80.80 | 0.00 | 80.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 80.80 | 0.00 | 80.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 272.98 | 0.00 | 272.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2121301 | 城市公共设施 | 260.32 | 0.00 | 260.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 12.66 | 0.00 | 12.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
214 | 交通运输支出 | 1,931.62 | 1,041.70 | 889.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21401 | 公路水路运输 | 1,931.62 | 1,041.70 | 889.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140104 | 公路建设 | 1,725.45 | 1,041.70 | 683.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140106 | 公路养护 | 206.17 | 0.00 | 206.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 69.07 | 69.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 69.07 | 69.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目 编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
2210201 | 住房公积金 | 69.07 | 69.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22999 | 其他支出 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299999 | 其他支出 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
表4
财政拨款收入支出决算总表
部门：河源江东新区公路事务中心单位：万元
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财 政拨款 | 政府性基金预 算财政拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,142.40 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 75.84 | 75.84 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 353.78 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 65.87 | 65.87 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 353.78 | 0.00 | 353.78 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 1,931.62 | 1,931.62 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 69.07 | 69.07 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财 政拨款 | 政府性基金预 算财政拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 2,496.18 | 本年支出合计 | 59 | 2,496.18 | 2,142.40 | 353.78 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 2,496.18 | 总计 | 64 | 2,496.18 | 2,142.40 | 353.78 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表5
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：河源江东新区公路事务中心单位：万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 2,142.40 | 1,176.36 | 966.04 | |
201 | 一般公共服务支出 | 75.84 | 0.00 | 75.84 |
20113 | 商贸事务 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
2011350 | 事业运行 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 74.84 | 0.00 | 74.84 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 74.84 | 0.00 | 74.84 |
208 | 社会保障和就业支出 | 65.87 | 65.59 | 0.28 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 65.59 | 65.59 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 65.59 | 65.59 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 0.28 | 0.00 | 0.28 |
2080801 | 死亡抚恤 | 0.28 | 0.00 | 0.28 |
214 | 交通运输支出 | 1,931.62 | 1,041.70 | 889.92 |
21401 | 公路水路运输 | 1,931.62 | 1,041.70 | 889.92 |
2140104 | 公路建设 | 1,725.45 | 1,041.70 | 683.74 |
2140106 | 公路养护 | 206.17 | 0.00 | 206.17 |
221 | 住房保障支出 | 69.07 | 69.07 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 69.07 | 69.07 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 69.07 | 69.07 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表6
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
部门：河源江东新区公路事务中心单位：万元
人员经费 | 公用经费 | ||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 1,055.67 | 302 | 商品和服务支出 | 54.48 |
30101 | 基本工资 | 303.61 | 30201 | 办公费 | 9.35 |
30102 | 津贴补贴 | 151.18 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 87.65 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.24 |
30107 | 绩效工资 | 215.34 | 30206 | 电费 | 0.45 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 95.61 | 30207 | 邮电费 | 0.65 |
30109 | 职业年金缴费 | 44.33 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 41.07 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 23.92 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.36 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 91.81 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 22.72 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 66.22 | 30216 | 培训费 | 1.93 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 65.59 | 30218 | 专用材料费 | 1.45 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.63 | 30226 | 劳务费 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 3.24 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 |
人员经费 | 公用经费 | ||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 3.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.24 |
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |||
310 | 资本性支出 | 0.00 | |||
31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||
31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |||
31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |||
31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |||
31006 | 大型修缮 | 0.00 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||
31008 | 物资储备 | 0.00 | |||
31009 | 土地补偿 | 0.00 | |||
31010 | 安置补助 | 0.00 | |||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |||
31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |||
31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |||
31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |||
31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |||
31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |||
31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||
399 | 其他支出 | 0.00 | |||
39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费 | 公用经费 | ||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
人员经费合计 | 1,121.88 | 公用经费合计 | 54.48 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表7
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：河源江东新区公路事务中心单位：万元
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编 码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0.00 | 353.78 | 353.78 | 0.00 | 353.78 | 0.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 353.78 | 353.78 | 0.00 | 353.78 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排 的支出 | 0.00 | 80.80 | 80.80 | 0.00 | 80.80 | 0.00 |
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 80.80 | 80.80 | 0.00 | 80.80 | 0.00 |
21213 | 城市基础设施配套费安排的支 出 | 0.00 | 272.98 | 272.98 | 0.00 | 272.98 | 0.00 |
2121301 | 城市公共设施 | 0.00 | 260.32 | 260.32 | 0.00 | 260.32 | 0.00 |
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排 的支出 | 0.00 | 12.66 | 12.66 | 0.00 | 12.66 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
表8
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门：河源江东新区公路事务中心单位：万元
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表本年度无发生额。
表9
财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：河源江东新区公路事务中心单位：万元
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国 （境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 （境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行维护费 | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 2.09 | 0.00 | 2.09 | 0.00 | 2.09 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
第三部分：河源江东新区公路事务中心2025年度部门决算情况说明
一、2025年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
河源江东新区公路事务中心2025年度总收入2,****元，其中本年收入2,****元。具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入2,****元，比上年决算数增加****元，增长0.8%。主要变动情况：一是增加了在职人员。
2.政府性基金预算财政拨款收入****元，比上年决算数减少****元，下降6.5%。主要变动情况：一是因中心大部分工程款未结算。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入****元，与上年决算数持平。
4. 上级补助收入****元，与上年决算数持平。
5. 事业收入****元，与上年决算数持平。
6. 经营收入****元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入****元，与上年决算数持平。
8. 其他收入****元，比上年决算数增加****元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是路事务中心应急演练经费。
（二）年度支出总体情况
河源江东新区公路事务中心2025年度总支出2,****元，其中本年支出2,****元。具体情况如下：
1. 基本支出1,****元，比上年决算数减少****元，下降4.2%。主要变动情况：一是增加了退休人员。
2. 项目支出1,****元，比上年决算数增加****元，增长3.8%。主要变动情况：一是解决上年部分未付工程款。
3. 上缴上级支出****元，与上年决算数持平。
4. 经营支出****元，与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出****元，与上年决算数持平。
二、2025年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2025年度财政拨款收入说明
河源江东新区公路事务中心2025 年度财政拨款收入合计 2,****元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,****元，比上年决算数增加****元，增长0.8%；主要变动情况：增加了在职人员；政府性基金预算财政拨款收入****元，比上年决算数减少****元，下降6.5%；主要变动情况：因中心大部分工程款未结算；国有资本经营预算财政拨款收入****元，比上年决算数增加****元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。
（二）2025年度财政拨款支出说明
河源江东新区公路事务中心严格贯彻落实党政机关坚持过紧日子、厉行节约反对浪费各项工作要求，牢固树立“勤俭办事、精准保障、提质增效”的理财理念，从严从紧管控一般性、非刚性、非重点支出，持续压减公用经费、日常运行消耗等低效无效开支，坚决杜绝铺张浪费，从严落实各项节约制度。
在严控一般性支出的基础上，坚持“有保有压、突出重点、优化结构”的财政保障原则，统筹盘活存量资金资源，进一步优化年度支出结构，集中财力保障公路养护管理、道路安全隐患整治、公路应急保通、路网运维保障等重点领域、刚性领域支出，切实把有限财政资金用在刀刃上，不断提升财政资金配置效率和使用效益，各项重点工作支出在对应支出功能分类科目中得到充分、规范、有效保障。
从支出功能分类来看，交通运输（公路）管理养护方面支出规模占本单位财政拨款支出总额比重较高，主要列支于公路养护、公路应急处置、公路安全设施维护、交通运输事务管理等相关科目。2025年度决算数为****元，占全年财政拨款支出 100%。资金主要用于辖区内国省县道日常养护保洁、路面病害处置、桥梁隧道常态化巡查管护、道路交通安全隐患排查整治、汛期及极端天气公路应急保通保畅、公路附属设施修复更新、路网运维管理及专项提升整治项目建设、日常公路管理事务保障等工作，有力保障江东新区辖区公路路网安全、畅通、稳定运行，夯实辖区道路交通基础设施保障能力。
河源江东新区公路事务中心2025 年度财政拨款支出合计 2,****元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,****元，比年初预算数增加****元，增长48%；主要变动情况：增加了在职人员；政府性基金预算财政拨款支出****元，比年初预算数减少1,****元，下降77%；主要变动情况：因中心大部分工程款未结算；国有资本经营预算财政拨款支出****元，比年初预算数增加****元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。
三、2025年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
河源江东新区公路事务中心2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为****元，完成全年预算****元的34.8%，比上年决算数减少****元，下降0.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为****元，完成预算****元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加****元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为****元，完成预算****元的34.8%，比上年决算数减少****元，下降0.3%；其中：公务用车购置支出决算为****元，完成预算****元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加****元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为****元，完成预算****元的34.8%，比上年决算数减少****元，下降0.3%；公务接待费支出决算为****元，完成预算****元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加****元，增长--（基数为0，不可比）。
2025年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：增加了公务用车的经费。
2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：增加了公务用车的经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2025 年度“ 三公” 经费财政拨款支出决算中， 因公出国（境）费****元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出****元，占100%；公务接待费支出****元，占0%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费支出****元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次0。
2. 公务用车购置及运行维护费支出****元，其中：公务用车购置支出为****元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出****元，公务用车保有量为2辆，主要用于加油，维修方面。
3. 公务接待费支出****元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况2025年度本部门机关运行经费支出****元，比上年决算数增加****元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：无增减。
（二）政府采购支出情况说明
2025年度本部门政府采购支出总额****元，其中：政府采购货物支出****元、政府采购工程支出****元、政府采购服务支出****元。授予中小企业合同金额****元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额****元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（三）国有资产占用情况说明
截至****-**-**，本部门共有车辆2辆，其中，其他用车 2辆，其他用车主要是养护工作车；单位价值10****元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）2025年度绩效评价情况的说明
绩效评价工作开展情况。 我们单位2023年未开展预算项目绩效评价，未开展重要项目绩效评价，未开展部门整体支出绩效评价。
绩效自评结果。 我们单位2022年未开展预算项目绩效评价，未开展重要项目绩效评价，未开展部门整体支出绩效评价。
第四部分：名词解释
财政拨款收入: 指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
上级补助收入: 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入: 指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入: 指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。
使用非财政拨款结余（含专用结余）: 指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
年初结转和结余: 指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
结余分配: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
年末结转和结余: 指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费: 指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费: 指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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