电子卖场货物采购订单公示
【第一联 ：采购单位 （需方）留存】

验收单号 ：YS***********620 采购单位 ： 明水县人民医院供货单位 ：哈尔滨市道外区金日办公设备经销部
采购项目 ： 明水县人民医院货物项目 DD***********620 采购方式 ： 电子卖场直购产品名称品牌规格型号 /配置 单位成交单价 (元) 数量小计(元)华三（H3C）企
业级防火墙 F10
0/F1000系列全
千兆网络硬件企
业核心VPN安全
组网路由器网关
VPN网关路由器华三(H3C)使用场景 :远距离传输 ;适用面
积:复式/别墅（120㎡ 以上 ）
;无线速率 :1350M;LAN 接口数
量（千兆）:其他;Wan口数量
（千兆）:其他;供电方式 :PO
E供电;总带机量 :150以上;适
用频段:其他;内置AC功能:支
持;上网行为管理 :支持;5,500 15,500普宁源安普超五
类05无氧铜--蓝色
305m安普
康(AMPCOM)是否为进口产品 :否;类别:(网
络);型号:(0.5);尺寸:(305米
);用途:(网络连接 );530 105,300锐捷华为企业级
AC控制器 6508可
管理512AP锐捷(RUIJIE)是否为进口产品 :否;类别:(无
线网络);型号:(6508); 用途:
(网络管理 );尺寸:(192*202*
267);台 11,500 223,000锐捷WiFi7 2.5 G无
线吸顶ap锐捷(RUIJIE)是否为进口产品 :否;类别:(无
线网络);型号:(RG-EAP272);
尺寸:(195*41mm); 用途:(无线
网络);台 1,150 2528,750

锐捷24口千兆P
OE交换机机架式
监控AP企业级锐捷(RUIJIE)端口:24口;类型:框架式交换
机;端口供电功能 :POE供电;网
管类型:网管;上行端口速率 :
千兆;下行端口速率 :千兆;应
用场景:大型网络 ;端口数量 :
24口;2,285 1227,420合计大写金额 ： 捌万玖仟玖佰柒拾元整 89970.00说明备注（线上订单号 ）： DD***********620

注意事项 ：
1、本验收单为采购单位报销入账凭证。
2、各单位的审计、财务等有关人员可 联系采购办 ，核查本验收单的真实性。
3、请各级财务人员在付款验证时认真审核 ，发现问题和错误信息 ，及时反馈采购办。
4、一个项目 （订单）只出具一份验收单 ，分批次支付费用的 ，各批次支付费用之和为本验收单的合计金额。
采购单位 (盖章)： 明水县人民医院服务单位 (盖章)： 哈尔滨市道外区金日办公设备经销部联系人(签字)： 单位经办人 联系人(签字)： 联系电话 ： 联系电话 ： ***********975 单位地址 ： 单位地址 ：

电子卖场货物采购订单公示
【第二联 ：供应商（供方）留存】

验收单号 ：YS***********620 采购单位 ： 明水县人民医院供货单位 ：哈尔滨市道外区金日办公设备经销部
采购项目 ： 明水县人民医院货物项目 DD***********620 采购方式 ： 电子卖场直购产品名称品牌规格型号 /配置 单位成交单价 (元) 数量小计(元)华三（H3C）企
业级防火墙 F10
0/F1000系列全
千兆网络硬件企
业核心VPN安全
组网路由器网关
VPN网关路由器华三(H3C)使用场景 :远距离传输 ;适用面
积:复式/别墅（120㎡ 以上 ）
;无线速率 :1350M;LAN 接口数
量（千兆）:其他;Wan口数量
（千兆）:其他;供电方式 :PO
E供电;总带机量 :150以上;适
用频段:其他;内置AC功能:支
持;上网行为管理 :支持;5,500 15,500普宁源安普超五
类05无氧铜--蓝色
305m安普
康(AMPCOM)是否为进口产品 :否;类别:(网
络);型号:(0.5);尺寸:(305米
);用途:(网络连接 );530 105,300锐捷华为企业级
AC控制器 6508可
管理512AP锐捷(RUIJIE)是否为进口产品 :否;类别:(无
线网络);型号:(6508); 用途:
(网络管理 );尺寸:(192*202*
267);台 11,500 223,000锐捷WiFi7 2.5 G无
线吸顶ap锐捷(RUIJIE)是否为进口产品 :否;类别:(无
线网络);型号:(RG-EAP272);
尺寸:(195*41mm); 用途:(无线
网络);台 1,150 2528,750

锐捷24口千兆P
OE交换机机架式
监控AP企业级锐捷(RUIJIE)端口:24口;类型:框架式交换
机;端口供电功能 :POE供电;网
管类型:网管;上行端口速率 :
千兆;下行端口速率 :千兆;应
用场景:大型网络 ;端口数量 :
24口;2,285 1227,420合计大写金额 ： 捌万玖仟玖佰柒拾元整 89970.00说明备注（线上订单号 ）： DD***********620

注意事项 ：
1、本验收单为采购单位报销入账凭证。
2、各单位的审计、财务等有关人员可 联系采购办 ，核查本验收单的真实性。
3、请各级财务人员在付款验证时认真审核 ，发现问题和错误信息 ，及时反馈采购办。
4、一个项目 （订单）只出具一份验收单 ，分批次支付费用的 ，各批次支付费用之和为本验收单的合计金额。
采购单位 (盖章)： 明水县人民医院服务单位 (盖章)： 哈尔滨市道外区金日办公设备经销部联系人(签字)： 单位经办人 联系人(签字)： 联系电话 ： 联系电话 ： ***********975 单位地址 ： 单位地址 ：