电子卖场货物采购订单公示
【第一联 ：采购单位 （需方）留存】

验收单号 ：YS***********520 采购单位 ： 哈尔滨市医疗保障局供货单位 ：哈尔滨市道外区华佳百货商行
采购项目 ： 哈尔滨市医疗保障局货物项目 DD***********921520 采购方式 ： 电子卖场直购产品名称品牌规格型号 /配置 单位成交单价 (元) 数量小计(元)光盘 小联想(Lenovo)是否为进口产品 :否;颜色:(白
);130 151,950光盘 大匡迪(kuan
gdi)是否为进口产品 :否;颜色:(混
色);160 2320锁芯依纳
尔(EINAR)是否为进口产品 :否;颜色:(白
);40 5200晨光铅笔晨光(MG)是否为进口产品 :否;颜色:(黑
);18 590打印线依纳
尔(EINAR)是否为进口产品 :否;颜色:(黑
);40 280电源线德力西(DE
LIXI ELEC
TRIC)是否为进口产品 :否;颜色:(黑
);30 260聘书芯晨光(MG)是否为进口产品 :否;颜色:(白
色);3 80240聘书晨光(MG)是否为进口产品 :否;颜色:(红
色);15 60900百乐笔百乐(PILOT)是否为进口产品 :否;颜色:(黑
);14 60840

网线钉依纳
尔(EINAR)是否为进口产品 :否;颜色:(白
色);90 190线槽德力西(DE
LIXI ELEC
TRIC)是否为进口产品 :否;颜色:(白
色);40 4160电话头德力西(DE
LIXI ELEC
TRIC)是否为进口产品 :否;颜色:(白
色);70 170湿巾 小包心相印(xi
nxiangyin )适用场景 :客厅;4 50200湿巾 大包心相印(xi
nxiangyin )适用场景 :客厅;14 8112垃 圾 桶依纳
尔(EINAR)适用场景 :客厅;24 10240合计大写金额 ： 伍仟伍佰伍拾贰元整5552.00说明备注（线上订单号 ）： DD***********921520

注意事项 ：
1、本验收单为采购单位报销入账凭证。
2、各单位的审计、财务等有关人员可 联系采购办 ，核查本验收单的真实性。
3、请各级财务人员在付款验证时认真审核 ，发现问题和错误信息 ，及时反馈采购办。
4、一个项目 （订单）只出具一份验收单 ，分批次支付费用的 ，各批次支付费用之和为本验收单的合计金额。
采购单位 (盖章)： 哈尔滨市医疗保障局服务单位 (盖章)： 哈尔滨市道外区华佳百货商行联系人(签字)： 单位经办人 联系人(签字)： 联系电话 ： 8******9 联系电话 ： ***********089 单位地址 ： 单位地址 ：


电子卖场货物采购订单公示
【第二联 ：供应商（供方）留存】

验收单号 ：YS***********520 采购单位 ： 哈尔滨市医疗保障局供货单位 ：哈尔滨市道外区华佳百货商行
采购项目 ： 哈尔滨市医疗保障局货物项目 DD***********921520 采购方式 ： 电子卖场直购产品名称品牌规格型号 /配置 单位成交单价 (元) 数量小计(元)光盘 小联想(Lenovo)是否为进口产品 :否;颜色:(白
);130 151,950光盘 大匡迪(kuan
gdi)是否为进口产品 :否;颜色:(混
色);160 2320锁芯依纳
尔(EINAR)是否为进口产品 :否;颜色:(白
);40 5200晨光铅笔晨光(MG)是否为进口产品 :否;颜色:(黑
);18 590打印线依纳
尔(EINAR)是否为进口产品 :否;颜色:(黑
);40 280电源线德力西(DE
LIXI ELEC
TRIC)是否为进口产品 :否;颜色:(黑
);30 260聘书芯晨光(MG)是否为进口产品 :否;颜色:(白
色);3 80240聘书晨光(MG)是否为进口产品 :否;颜色:(红
色);15 60900百乐笔百乐(PILOT)是否为进口产品 :否;颜色:(黑
);14 60840

网线钉依纳
尔(EINAR)是否为进口产品 :否;颜色:(白
色);90 190线槽德力西(DE
LIXI ELEC
TRIC)是否为进口产品 :否;颜色:(白
色);40 4160电话头德力西(DE
LIXI ELEC
TRIC)是否为进口产品 :否;颜色:(白
色);70 170湿巾 小包心相印(xi
nxiangyin )适用场景 :客厅;4 50200湿巾 大包心相印(xi
nxiangyin )适用场景 :客厅;14 8112垃 圾 桶依纳
尔(EINAR)适用场景 :客厅;24 10240合计大写金额 ： 伍仟伍佰伍拾贰元整5552.00说明备注（线上订单号 ）： DD***********921520

注意事项 ：
1、本验收单为采购单位报销入账凭证。
2、各单位的审计、财务等有关人员可 联系采购办 ，核查本验收单的真实性。
3、请各级财务人员在付款验证时认真审核 ，发现问题和错误信息 ，及时反馈采购办。
4、一个项目 （订单）只出具一份验收单 ，分批次支付费用的 ，各批次支付费用之和为本验收单的合计金额。
采购单位 (盖章)： 哈尔滨市医疗保障局服务单位 (盖章)： 哈尔滨市道外区华佳百货商行联系人(签字)： 单位经办人 联系人(签字)： 联系电话 ： 8******9 联系电话 ： ***********089 单位地址 ： 单位地址 ：