电子卖场货物采购订单公示
【第一联 ：采购单位 （需方）留存】

验收单号 ：YS***********020 采购单位 ： 大庆市消防救援支队供货单位 ：大庆市萨尔图区达迅互联网信息服务部
采购项目 ： 大庆市消防救援支队货物项目 DD***********837020 采购方式 ： 电子卖场直购产品名称品牌规格型号 /配置 单位成交单价 (元) 数量小计(元) 4色分条便利贴
条形便签纸 50*
15mm便利贴(小
)500张/包得力(deli)类型:(便利贴);用途:办公用
品;是否是进口产品 :否;5 15淡黄色记事贴便
利贴便利贴 (大
)100张80g纸76
*101mm）得力(deli)类型:(便利贴);用途:办公用
品;是否是进口产品 :否;6 16齐心（COMIX）
A4纸打印纸 70g
500张*8包 双面
顺滑整箱 4000张齐心(COMIX)销售单位 :箱;复印纸规格 :A4
;打印纸规格 :单层;160 2320HP LaserJet P
ro 400 墨盒大容
量2700页有芯片莱盛(莱盛)是否为进口产品 :否;尺寸:(A
4打印机);型号:(莱盛HPLase
rJet Pro400 墨盒大容量 2700页
有芯片);220 2440合计大写金额 ： 柒佰柒拾壹元整771.00说明备注（线上订单号 ）： DD***********837020

注意事项 ：
1、本验收单为采购单位报销入账凭证。
2、各单位的审计、财务等有关人员可 联系采购办 ，核查本验收单的真实性。
3、请各级财务人员在付款验证时认真审核 ，发现问题和错误信息 ，及时反馈采购办。
4、一个项目 （订单）只出具一份验收单 ，分批次支付费用的 ，各批次支付费用之和为本验收单的合计金额。
采购单位 (盖章)： 大庆市消防救援支队服务单位 (盖章)： 大庆市萨尔图区达迅互联网信息服务部联系人(签字)： 单位经办人 联系人(签字)： 联系电话 ： 联系电话 ： *********** 单位地址 ： 单位地址 ：

电子卖场货物采购订单公示
【第二联 ：供应商（供方）留存】

验收单号 ：YS***********020 采购单位 ： 大庆市消防救援支队供货单位 ：大庆市萨尔图区达迅互联网信息服务部
采购项目 ： 大庆市消防救援支队货物项目 DD***********837020 采购方式 ： 电子卖场直购产品名称品牌规格型号 /配置 单位成交单价 (元) 数量小计(元) 4色分条便利贴
条形便签纸 50*
15mm便利贴(小
)500张/包得力(deli)类型:(便利贴);用途:办公用
品;是否是进口产品 :否;5 15淡黄色记事贴便
利贴便利贴 (大
)100张80g纸76
*101mm）得力(deli)类型:(便利贴);用途:办公用
品;是否是进口产品 :否;6 16齐心（COMIX）
A4纸打印纸 70g
500张*8包 双面
顺滑整箱 4000张齐心(COMIX)销售单位 :箱;复印纸规格 :A4
;打印纸规格 :单层;160 2320HP LaserJet P
ro 400 墨盒大容
量2700页有芯片莱盛(莱盛)是否为进口产品 :否;尺寸:(A
4打印机);型号:(莱盛HPLase
rJet Pro400 墨盒大容量 2700页
有芯片);220 2440合计大写金额 ： 柒佰柒拾壹元整771.00说明备注（线上订单号 ）： DD***********837020

注意事项 ：
1、本验收单为采购单位报销入账凭证。
2、各单位的审计、财务等有关人员可 联系采购办 ，核查本验收单的真实性。
3、请各级财务人员在付款验证时认真审核 ，发现问题和错误信息 ，及时反馈采购办。
4、一个项目 （订单）只出具一份验收单 ，分批次支付费用的 ，各批次支付费用之和为本验收单的合计金额。
采购单位 (盖章)： 大庆市消防救援支队服务单位 (盖章)： 大庆市萨尔图区达迅互联网信息服务部联系人(签字)： 单位经办人 联系人(签字)： 联系电话 ： 联系电话 ： *********** 单位地址 ： 单位地址 ：