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文山学院2021-2025年度合同专项审计项目竞争性磋商公告
项目概况
文山学院2021-2025年度合同专项审计项且的潜在供应商应在云系招阻电子招采交易平台
(htt5:/W,ebiden.com)线上获取竞争性嗟商文件，并于2025年11月1门日09时00分（北京
时间)前提交响应文件。
一、项目基本情况
1、项目编号：*****【登录后查看】
2、项目名称：文山学院2021-2025年度合可专项审计项目
3、采购方式：竞争性碳商
4、预算金额：****元【登录后查看】
5、最高限价：****元【登录后查看】
6、采购需求：审计落围：2021年至2025年9月全校合同钓1700份，其中重大合同370份，
一般合同司1330份，原则上抽查的合同份数占总份数的比例不少于40%。重大合同全流程市计（按不
低于重大台同总份数30%的比例抽取，约115份)：从采胸需求提出、比选/招标、合同该判、合同
签订、履行、验收、付款等环节进行全流程审查。合同执行合规性审计（重大合同370份：一般合
同按不低于总份数20%的比例抽取，约266份，总计约640份。签订补充协议的，与原合同合并计
一份)：对照合同审签表，核查执行部门是否按服审签意见修改完善合同文本，并核实履钓情况。审
计内容：(1)合同管理工作的整体风险管理情况：包括但不限于单位合同管理制度的建立健全情况，
是否实现合同归口登记管理、是否明确应签订合同的经济活动范围和条件、是否有效监控合同的签
订阶段和履行阶段的风险情况、是否建立合同纠纷协调机制、合同信息安全保密工作情况等：(2)
合同签订前的风险管控工作情况：包括但不限于合同签订前市场调研、合同对方主体的资信审查、
合同义务方主体履约能力调查、草拟合同条款的完整性及合理性等：(3)合同评审及签订阶段的风
险管控工作情况：包括但不限于合同承办部门遵守学院合同管理制度和采购制度情况、合同内容条
款是否齐全完整合法且有利于维护学院合法权益、相关会签的责任部门及领导的审签意见是否明确
清楚且承办部门是否听取采纳、是否存在倒签合同或未按程序履行审签程序情形、合同用印管理是
否规范等：(4)合同履行阶段的厘约风险管控情况：包括但不限于合同承办部门按照合同钓定收取
或退还履约保证金和质量保证金情况、按约定条款对合同标的物的验收情况、按合同约定对不合格
产品进行扣款结算情况、按合同约定扣减供应商延迟交货结算金额情况、过程中合同变更未严格执
行合同变更事批流程情况、履行合同义务或雄护权益的情况：(5)合同解除、终止及归档管理的风
险管控情况：包括但不限于合同承办部门是否按照学院合同管理制度规定办理相关合同的解除、终
止工作，并按要求及时提交合同档案资料到归口部门进行登记管理等，检查是否存在合同管理混乱
或管理不到位、无管理台账资料、丢失合同等情形。（具体详见“第五章采购需求”中的全部内容），
7、服务期限：项目自合同签订之日起40个自然日内完成全部审计工作，含资料收集、现场审
计、报告草稿、征求意见及报告定稿。现场审计时间不低于30个自然日。