海垦(定安)******公司【登录后查看】

内部控制专项审计服务谈判公告

海垦(定安)******公司【登录后查看】拟内部控制专项审计工作，现邀请符合条件的会计师事务所对审计服务费用报价。

一、审计范围

本次内部控制******公司【登录后查看】成立至今的******公司【登录后查看】成立于2022年9月，注册资本****元【登录后查看】，由海南农******公司【登录后查看】（股比51%******公司【登录后查看】（股比49%）共同出资成立。内部控制专项******公司【登录后查看】建立与实施的内部控制，主要包括以下方面：

（一）内部环境。包括治理结构、机构设置及权责分配、内部审计、人力资源政策、企业文化等。

（二）风险评估。企业及时识别、系统分析经营活动中与实现内部控制目标相关的风险，合理确定风险应对策略。

（三）控制活动。企业根据风险评估结果，采用相应的控制措施，将风险控制在可承受度之内。

（四）信息与沟通。及时、准确地收集、传递与内部控制相关的信息，确保信息在企业内部、企业与外部之间进行有效沟通。

（五）内部监督。企业对内部控制建立与实施情况进行监督检查，评价内部控制的有效性，发现内部控制缺陷，应当及时加以改进。

二、基本要求

（一）报名条件

1.依法注册成立的会计师事务所，具备国家行业主管部门颁发的有效执业资格。

2.有3名及以上注册会计师。

3.近3年没有违反法律法规、职业道德和执业准则的行为，无不良执业记录（提供承诺函）。

4.具有良好的银行资信和商业信誉，未处于被责令停业、财产被冻结、接管、破产状态（提供承诺函）。

（二）工作要求

1.审计项目人员应熟悉内部控制审计工作要求，能胜任相关工作。

2.自合同签订之日20个工作日内形成报告初稿；报告征求意见并沟通后，30个工作日内出具报告正稿,30个工作日内出具整改跟踪报告。

（三）交付成果要求

1.审计报告‌：包括审计发现、问题描述、风险等级评估。

2.‌问题台账‌：详细记录审计发现问题及对应证据链。

3.‌审计建议‌：基于充分审计证据提出的具体改进措施。

三、报名所需提供材料

1.在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力（供应商若为企业（包含合伙企业）的，提供有效的营业执照；供应商若为事业单位的，提供有效的”统一社会信用代码的事业单位法人证书副本”；供应商是非企业专业服务机构的，如律师事务所，提供执业许可证等证明文件；供应商是个体工商户的，提供有效的“个体工商户营业执照”；供应商是自然人的，提供有效的自然人身份证明，只有中国公民才能以自然人的身份参加本项目的采购活动。如供应商是银行、保险、石油石化、电力、电信行业等有行业特殊情况的，分支机构可参与本项目的采购活动）【复印件加盖公章】

2.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录【提供承诺函，加盖公章】；

3.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度【提供承诺函，加盖公章】；

4.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录【成立不足三年的从成立之日起计算，提供声明函，加盖公章】；

5.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力【提供承诺函，加盖公章】；

6.被中国执行信息公开网列入失信被执行人的供应商；或被信用中国网站（#

7.依法注册成立的会计师事务所，具备国家行业主管部门颁发的有效执业资格。

8.有3名及以上注册会计师。

9.近3年没有违反法律法规、职业道德和执业准则的行为，无不良执业记录（提供承诺函）。

10.具有良好的银行资信和商业信誉，未处于被责令停业、财产被冻结、接管、破产状态（提供承诺函）。

注：报名环节仅上传报名所需提供材料，不要上传报价单。

四、报名时间

报名时间：2025年10月29日17时00分至****-**-**【登录后查看】17时00分（北京时间）。

地点：海垦集团集采平台（https://jc.hsf.com.cn/）

方式：网上获取

五、报价说明

（1）最高限价为****元【登录后查看】，超过规定范围的报价无效；

（2）报价采用书面一次性报价，投标人提交报价单后不得撤回、不得修改；

（3）确认为中标单位后，不得无故放弃；对不按期完成工作，或在工作中无法保证质量，给采购单位造成损失的，应赔偿损失。

四、其他补充事宜

（1）本项目采购信息指定发布媒体为：海垦集团集采平台（https://jc.hsf.com.cn/）；（2）投标人须在海垦集团集采平台（https://jc.hsf.com.cn/）中登记企业信息 , 然后登陆平台下载查看电子版的采购文件及其他文件；（3）有关本项目采购文件的补遗、澄清及变更信息以上述网站公告与下载为准，采购文件与更正公告的内容相互矛盾时，以最后发出的更正公告内容为准。

五、采购人信息

名称：海垦(定安)******公司【登录后查看】

地址：定安县海南银行二楼

联系人：李志文

电话：***********【登录后查看】599